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杏彩体育平台 -【杏彩精彩无限】在这里等您来发现!2023年度部門整體支出績效自評

一、部門基本情況

(一)部門概況

1.簡述部門職能職能

建設高等職業教育及地方技術骨幹培訓並存的職業技術杏彩体育🏊🏿;培養高素質技術技能人才;開辦教師教育、電子信息🧑🏼‍🚀、工藝美術、建築工程🫲🏿、農林牧漁、財經商貿🚟、交通運輸、公共服務、體育消費👩🏻‍🔧、大健康等十大專業群的普通中🧏🏼‍♀️、高職學曆教育及成人教育、職業培訓、職業技能鑒定等相關社會服務🕵️。

2.機構設置及人員情況

杏彩体育平台 -【杏彩精彩无限】在这里等您来发现!共設置39個內設機構,包括🧑🏻‍🦯:辦公室、紀檢科🚔、組織部、宣傳部、統戰處👶🏽、學生科👨🏽‍🔬、教務科😟、財務科、人事科、後勤管理科🚍、審計科🥃、保衛科12個黨政機構;招生就業中心、科研中心、繼續教育中心、職業能力建設中心、教育教學督導中心、校企合作辦公室、創業孵化中心、智慧院園管理中心、汽車工程杏彩体育、教師教育杏彩体育、智能制造杏彩体育☢️𓀅、紫陶杏彩体育👩🏽‍🔧👉🏽、建築工程杏彩体育、現代農業杏彩体育、財經商貿杏彩体育👼、交通運輸杏彩体育、公共服務杏彩体育🧀🧑🏽‍✈️、體育運動杏彩体育、應急救援杏彩体育、大健康杏彩体育、馬克思主義杏彩体育、公共課部、圖書館🈸、教師發展中心、發展研究中心、25個教輔機構👨🏿‍💼;工會、團委2個黨群部門。

所屬單位0個。

3.年度工作計劃及重點工作任務情況

(二)當年部門履職總體目標、工作任務

2023年,杏彩体育平台 -【杏彩精彩无限】在这里等您来发现!黨委在州委州政府的正確領導下🧑‍🧒‍🧒,持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,認真貫徹落實黨的二十大精神的精神,認真學習習近平總書記對職業教育工作的重要指示批示精神、全國職業教育大會精神和省州黨委政府決策部署,全面落實黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,堅決貫徹落實黨委領導下的校長負責制☸️🚼,強化民主集中制,確保黨的全面領導體現在辦學治校各領域、教育教學各環節😇、人才培養各方面🤾🏽‍♀️。

(三)當年部門整體支出績效目標

①加強基層黨組織和黨員隊伍建設🧝🏼,黨費歸集率達到100%;②認定“雙師型”教師人數達到100人;③“1+X”4個培訓項目培訓人次達到100人🧑🏽‍🏫;④申報教(科)研合格成果20項🏋️‍♀️。⑤各類上級補助到位率達到80%;⑥中職學生免學費補助標准達到2000元/人🧔🏽‍♀️;⑦全年預算執行率達到80%👷🏻‍♂️;⑧通過高等院校辦學條件合格評估;⑨非稅收入上繳率達到100%🤱🏿;⑩成功申報申報“省級文明校園先進學校”,⑪持續促進地方高職學校辦學條件;⑫服務對象滿意度達到90%

(四)部門預算績效管理開展情況

1.在學校領導的高度重視下🧑🏽,學校貫徹落實相關文件方針精神,健全完善預算管理、收入管理、支出管理、專項資金管理🌭、資產管理、績效管理等各項制度並形成長效機制👇🏿,以制度促規範,用制度管人🧖🏼、管事、管權🌥,推進學校治理體系建設🕵🏻‍♂️。

2.為加強預算管理、規範財務行為🦌,學校嚴格按照有關法律法規⚠️,進一步完善了單位財務管理制度,修訂了《杏彩体育平台 -【杏彩精彩无限】在这里等您来发现!財務管理制度匯編》等管理制度👲🏻💾,並在日常財務工作中嚴格有效執行。

3.嚴格遵守《中華人民共和國會計法》👩、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》等相關法律法規基礎,結合學校實際情況,制定了《杏彩体育平台 -【杏彩精彩无限】在这里等您来发现!財務管理制度匯編》🥬,內容涵蓋了單位層面內部控制☺️、財務管理、預算管理辦法、收入管理👩🏽‍🎤、支出管理、貨幣資金管理、固定資產管理🥺🧑‍🦳、政府采購、資產控制👱‍♂️📖、建設項目、票據管理、合同控制、財務收支審計辦法等🍽。

(五)當年部門預算批複及整體支出安排情況

1.預算批複情況

單位本年度年初批複收入預算數為9,914.77萬元🎴,年初支出批複預算數為9,914.77萬元🪺。

2.整體收支情況

①收入決算數為9983.86萬元,其中: 一般公共預算財政撥款收入決算數為4469.64萬元🧠;政府性基金預算財政撥款收入決算數為123.69萬元;事業收入決算數為3647.33萬元;其他收入決算數為1866.89萬元。

②支出決算數為9115.69萬元,其中:基本支出決算數為5984.71萬元;項目支出調整預算數為3130.98萬元。

3.預算執行情況

收入決算數為9983.86萬元🚄。年初預算數為9,914.77萬元,全年預算數為9983.86萬元,決算數比年初預算數增加了436.09萬元🙏,增幅為0.46%,決算數與全年預算數相等,預算執行率為100%😎。

二🌎、部門整體支出績效目標實現情況

(一)績效目標完成情況

①2023年學校黨費歸集率達到100%🛝。

②2023年認定“雙師型”教師人數140人。

③2023年💇🏻♠︎,申報教(科)研合格成果29項🏇🏻。

④2023年,各類上級補助均到位。

⑤2023年,中職學生免學費均按照2000元/人補助。

⑥2023年,全年預算執行率91.94%。

⑦2023年,通過高等院校辦學條件合格評估🧑🏿‍🚒。

⑧2023年,非稅收入上繳率100%🕕。

⑨2023年💆‍♂️,申報“省級文明校園先進學校”成功。

⑩2023年💁🏽‍♀️,紅河州高職學校辦學條件逐步提升。

⑪2023年度獲得服務對象認可👩🏼‍🎨,杏彩体育學生滿意度大于90%。

(二)績效目標未完成原因分析

   2023年績效目標均已完成

三、績效自評結論

經過考核與自價🆒,2023年較好的完成了年度確立重點工作及目標,考評結果為“優秀”。

四🫱🏽、績效評價指標分析

(一)投入情況分析

2023年度杏彩体育投入指標的二級指標分為目標設定和預算配置,各三級指標均已完成🎖🛌,詳見附件1-2☠️。

(二)過程情況分析

2023年度杏彩体育過程指標的二級指標分為預算執行🧏🏻‍♀️、預算績效管理和資產管理,其中預算執行指標當中的三級指標“預算執行率”部分完成,部分未完成原因是預算執行支出進度未達到、政府采購執行率未達到,其餘三級指標均已完成,詳見附件1-2🫂。

(三)產出情況分析

2023年度杏彩体育產出指標的二級指標為部門履職,各三級指標均已完成,詳見附件1-2𓀍。

(四)效果情況分析

2023年度杏彩体育效果情況指標的二級指標為履職效益,各三級指標均已完成,詳見附件1-2🙅🏽‍♀️。

五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

(一)主要問及原因分析

1.績效評價體系不夠完善,有待細化

績效管理是一個完整系統,由績效計劃、績效實施、績效考核🧝‍♀️、績效反饋四部分組成👘,四者緊密相連🫡,缺一不可🈁,但從目前管理現狀看👨🏽‍🦳,績效管理的整體性上還有差距🤦🏽,管理體系需要進一步健全。 

2.績效評價操作性不足。

部分績效目標量化程度不高👨‍🦽‍➡️,績效考核過程中無法科學、直觀的體現目標完成情況🤟🏻。

3.部門預算編制的科學化𓀃、精細化有待提高。

目前,部門預算編制要求功能科目細化到項級🟧,經濟科目細化到款級,但在實際編制過程中🧛🏿‍♀️,由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點,造成實際支出與預算編制不符,需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。

(二)改進的方向和具體措施

為落實政府會計制度改革目標,以及《中共中央😏、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(2018)34號)等文件關于緊緊圍繞提高財政資源配置效率🔽,將績效理念和管理方法融入預算編制🙌🏼、執行和監督全過程等要求。經研究,我院重點在年初項目績效目標定量定性平衡設定、過程控制🧎🏻‍♂️、評價、糾偏↔️、評價結果運用等環節制定整改措施並組織實施,進一步完善符合學校預算實際的績效管理制度,充分使用信息系統🎷,確保工作質量和效果🧓◽️。具體措施和效果如下。

1.加大宣傳,統一認識。

學校高度重視,在中層幹部大會、教職工大會以及報賬員培訓會等多次會議上強調績效管理的重要性,確保將財稅體制改革、全面實施預算績效管理等要求、意義及措施等精神傳達到位☘️。切實增強事先有目標🧘🏻、事中有考核、事後有評價〽️、評價有運用的績效管理意識,提升學校績效管理水平🥞。

2.進一步完善績效預算績效管理體系,最大可能設置定量考核指標。

建立健全定量和定性相結合的共性績效指標框架。構建定量和定性相結合的共性績效指標框架,所有績效目標編制必須細化、量化🛢,確保績效目標評價可以真實反映項目效益💅,突出結果導向,重點考核實績💆,切實提升項目管理水平🥐👰🏿,提高資金使用效率。收入方面🤵🏿‍♀️,重點關注收入結構、收入完成情況及效率、減收風險點➔;支出方面,重點關注預算資金配置效率、使用效益,特別是重大政策和項目實施效果。細化並明確每一個考核點。

3.加強培訓

對編制預算相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》《政府會計制度》等學習培訓,規範部門預算收支核算➕,切實提高部門預算收支管理水平。

4.搭建績效管理全程信息化管理平臺

構建起以“預、核、決”為主體,“收費管理、人員支出管理🫣、獎助學金發放管理”等多項功能並重的財務閉環管理系統。目前已逐步將預算績效目標設定、中期評價、糾偏🎅、績效評級🏌🏿‍♂️、結果運用等全過程融入信息化系統,切實提高績效管理科學化水平及工作效率。

5.績效自評結果應用

一是績效評價結果作為下年安排整體支出資金的重要依據👩🏻‍🚒;二是利用績效評價結果🩱,促進杏彩体育各部門及下級院校增強責任和效益觀念,提高資金支出決策水平💂🏽👧🏼、管理水平和資金使用效果👩🏼‍💻。對績效評價結果中存在的問題👩‍🔬,督促落實整改措施,及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標,加強項目財務管理,提高資金使用效益;通過績效評價結果了解資金的配置是否合理,是否發揮了應有的作用,支出規模是否適當🗓,總結經驗和教訓,進一步改進工作。

六、主要經驗及做法

完善部門預算績效管理工作領導小組💇🏻‍♂️,負責組織🤵🏿👨🏼‍🏫、協調評價考核相關工作🤹🏽‍♂️。高度重視項目管理工作,明確預算項目執行時間表,切實加快預算執行進度。

七、其他需說明的情況

無。


附件👱🏻‍♂️:

附件1-2🏃‍♂️🦟:杏彩体育平台 -【杏彩精彩无限】在这里等您来发现!2023年度部門整體支出績效單位自評表

附件1-3:杏彩体育平台 -【杏彩精彩无限】在这里等您来发现!2023年度部門整體支出績效目標完成情況表

文章作者:宣傳部

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